SSC会所俱乐部管理公司(慈溪)
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SWISS SEA CLUB-离会所俱乐部管理者还有多远,这8大经营数据都了解吗?

发表时间:2022-01-07 20:56

数据管理是管理学中最直接有效,具有说服力的手段之一,定期收集数据并做到科学分析,能从中了解到更多不为人知的东西,进而可以为会所俱乐部下一步的决策提供坚强后盾辅助。


从会所俱乐部月度经营分析的角度,提供一份相对标准的模型,供会所俱乐部日常经营参考。


(特别提醒:在做任何经营数据分析时,我们可以将实际经营数据与预算、去年同期和上月情况进行对比,比如“预算比、同比、环比分享”,在对比中才能建立现实经营的“晴雨表”。


制定标准整体情况预算比、同比、环比分析


1、经营收入

会所俱乐部按一定价格,通过提供劳务或合作、出售等方式所取得的货币收入,包括出租场地、提供餐饮、出售商品及其他服务项目所取得的收入。


2、GOP额/率
所谓的GOP数据,也就是经营收入减去可控费用得出的数据,此数据也是最能体现管理人员管理能力的核心数据之一。


3、每平方米产生的收益
由于土地非常资源稀少,故会所俱乐部业界对每平方米产生的收益看得尤为重要。其实,会所俱乐部业界奉行了一句话叫”要通过合理的设计,把会所俱乐部的每一寸土地资源都发挥到极致“,使其为未来的收益最大化而服务。所以,在日常经营管理中,我们对“每平方米产生的收益”指标同列为核心指标之一。


4、纯利润等等。



包房板块预算比、同比、环比分析


1、经营收入


2、可控费用分析

此部分的管控是最能体现管理者管理能力的,费用控制得好,GOP率就高,控制不好,就等于浪费。在现实管理工作中,发现缺乏成本控制意识的职业经理人真不少,我俗称这些人叫“蒙着脑袋搞经营”,结果可想而知了。


3、GOP额/率;


4、出租率;

出租率是指某一特定时期实际售出的包房数与可售数量的比率,是会所俱乐部的KPI之一,计算方法为实际售出包房数量/可售包房数量,例如一家会所俱乐部有10个可售包房,当日有10个包房实际售出,则使用率为100%。


5、平均包房销售价格
当月包房总营业收入除以总使用包房数。


6、REVPAR
每间可售包房收入,(RevPAR)是会所俱乐部业用于衡量绩效的指标, 可以较为全面地了解会所俱乐部的经营状况。
RevPAR计算方法为会所俱乐部的已售平均价(ADR)乘以使用率。收入(RevPAR)指数(index)计算公式如下:每间可售包房收入指数((RevPAR Index)= [会所俱乐部每间包房可售收入(RevPAR)/ 细分市场每间可售包房收入(RevPAR)]×100


7、成本
包括一次性用品、洗涤费用、能耗、人工等费用在内,可以真正全面了解我们一间的成本费用与现实定价和收益是否合理。


8、人均生产力等等
从客观角度,可以评估其人员配置是否充足?生产力是高还是低?




其它餐饮板块预算比、同比、环比分析


餐饮板块应分为中餐、西餐,如果有其他风味餐食的话,也可以纳入考核范畴。先综合分析,后逐个一一分析。分析的几个数据无外乎:


1、经营收入


2、可控费用分析
此部分可以增加餐具耗损情况的分析。


3、毛利率
餐饮的毛利率是最能体现管理能力的数据之一,也作为对餐饮管理人员绩效考核的重要指标之一。


4、上座率

计算方法是实际上座数量除以应该上座数量乘以100%。


5、人均消费额

当月总营业收入除以消费总人数。


6、台均消费额

当月总营业收入除以总消费台数。


7、人均生产力


8、当月最畅销的十大菜系;

这项分析非常重要,能帮助管理者实时了解会所俱乐部的招牌菜,及时调整经营策略,吸引客人消费,形成自己独有的核心竞争力。



娱乐板块预算比、同比、环比分析


1、经营收入;


2、可控费用分析;


3、GOP额/率;


4、人均生产力等;


人工成本预算比、同比、环比分析


1、人工成本及占比;


2、福利成本及占比;


3、人力资源成本及占比;

合理的控制人力资源成本,是会所俱乐部管理工作的重要环节之一,会所俱乐部奉行高品质的服务,但也不能一味的打人海战术,只有在合理配置人手的情况下,为客人提供最为满意的服务。这就是人力资源成本控制的诀窍所在。



能耗预算比、同比、环比分析


1、用水及占比;


2、用电及占比;


3、燃气及占比;


4、总能耗及占比;

这是会所俱乐部在能耗控制方面的硬指标,节约每一滴水,节省每一度电,日积月累,能省下不少钱。


5、每日能耗消耗与经营收入曲线对比分析;

这份曲线表,能帮助会所俱乐部准确定位问题:比如收入与耗损是否成正比?如果不是,说明我们在能耗控制上有问题,应彻查原因,进而达到合理控制每一分能耗之目的。



营销分析


1、广告费用
作为新开会所俱乐部,可能在广告投入上占比要大一些,作为成熟、步入正轨的会所俱乐部,此费用相对要少一些。


2、业绩完成情况分析
这里的业绩主要指营销部门完成情况,可将所有营销员完成情况一一展示,了解完成比率,查找原因,修正方向。


3、客源结构分析

应从客源结构、客源来源地等方面纵、横向进行分析,为我们针对性的提供宾客服务可起到很重要的指引和辅助作用。


4、同档次会所俱乐部情况对比分析
俗话说:知己知彼、方能百战不殆,同行是对手,不是敌人,只有充分了解周边同行的基本情况,我们才能对自己下步经营做出正确的决策,从差异化的角度搞好自身的经营。


5、收益管理分析

未雨绸缪,做好收益管理是实现收益实现最大化的有利工具,不可忽视。



后勤部门费用分析


根据实际情况分析即可。


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